廣東國稅企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)

廣東國稅企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)是一款廣東省國家稅務(wù)局企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)，根據(jù)《廣東省增值稅一般納稅人納稅申報辦法》要求，凡廣東省境內(nèi)的增值稅一般納稅人，必須通過全省統(tǒng)一電子申報軟件系統(tǒng)（以下簡稱電子申報軟件）進行增值稅納稅申報電子信息采集，制作電子數(shù)據(jù)文件，并采取上門或者網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)姆绞竭M行納稅申報。

軟件安裝注冊

將下載的軟件進行解壓，得到相應(yīng)文件夾，點擊安裝程序自動安裝，安裝完畢后，桌面上自動建立本系統(tǒng)的快捷方式，雙擊該圖標啟動系統(tǒng)。以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄。（用戶代碼：admin；初始密碼：123456)

功能介紹

1.電子申報軟件界面更新，操作界面有調(diào)整，請納稅人升級軟件后，仔細閱讀軟件操作指引（操作說明在軟件的資訊中心欄目中查閱）；
2.納稅人可直接使用軟件通過互聯(lián)網(wǎng)將申報數(shù)據(jù)報送給主管稅務(wù)機關(guān)；
3.支持在線提交申報的稅種包括：增值稅（一般納稅人）、增值稅（小規(guī)模納稅人）、消費稅、財務(wù)報表、企業(yè)所得稅匯算清繳、廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金以及文化事業(yè)建設(shè)費；

軟件初始化（增值稅模塊）

以下以增值稅（一般納稅人）申報業(yè)務(wù)流程舉例說明。其他稅種相對簡單，可作參照。
登陸后，企業(yè)基本信息（公司資料）、稅種核定信息自動下載；主界面顯示各稅種申報情況，一目了然；自動下載已申報的稅種處理結(jié)果（也可手工點擊【更新反饋】下載結(jié)果）；
左側(cè)菜單：一級菜單為稅種，點擊稅種可進入稅種申報流程界面。二級菜單、三級菜單為稅種的功能。
1、系統(tǒng)配置企業(yè)類型：根據(jù)本單位的業(yè)務(wù)特點選擇企業(yè)類型，如無對應(yīng)的特殊業(yè)務(wù)，則均選“一般企業(yè)”；基本信息：根據(jù)企業(yè)自身業(yè)務(wù)特質(zhì)選擇，其中“進項票需先比對后抵扣”輔導(dǎo)期企業(yè)選擇“是”；其他信息：根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)特點進行設(shè)置；其中開票軟件類型勾選：金稅盤版，金稅盤版2.0（航天信息），稅控盤版（百望九賦）；防偽稅控數(shù)據(jù)庫路徑：選擇防偽稅控開票系統(tǒng)安裝路徑；認證密鑰文件路徑：需要通過申報軟件進行待認證文件導(dǎo)出的用戶，需要到國稅局前臺拷取認證密鑰，并在此按實際存放路徑設(shè)置即可。
2、期初信息設(shè)置（增值稅模塊初始化第一步操作）
對全新用戶而言，此處不需填寫任何數(shù)據(jù)，確認初始化月份無誤后保存即可。
3、常用稅目管理
根據(jù)稅務(wù)局發(fā)給企業(yè)的《稅種核定通知書》在稅目資料中，找到稅局核定的稅目，點擊“選為常用稅目”，將其添加到常用稅目中。
常用稅目模塊有“下載更新”功能按鈕，點擊后，會自動下載納稅人核定的稅目信息。如圖：
注意：必須選擇稅務(wù)局核定的稅目，否則會導(dǎo)致申報異常。
4、開票系統(tǒng)稅目初始化
此功能用于更新開票系統(tǒng)的常用稅目信息。
六、增值稅申報操作流程
按自左至右的流程順序操作，即可完成增值稅一般納稅人申報。
1、進項發(fā)票采集
1）增值稅專用發(fā)票
點擊“認證結(jié)果文件導(dǎo)入”，選擇認證通過的結(jié)果文件導(dǎo)入，或直接使用“一鍵導(dǎo)入”功能快捷導(dǎo)入。如果認證通過的結(jié)果文件包括稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專票，代開的專票將進入“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專票”模塊。2）海關(guān)進口增值稅專用繳款書點擊“新增”,新增海關(guān)專用繳款書。點擊“待比對信息導(dǎo)出”，導(dǎo)出新增待比對海關(guān)專用繳款書信息。將待比對信息上傳國稅網(wǎng)上辦稅大廳比對；比對完成后在國稅網(wǎng)上辦稅大廳下載比對結(jié)果。點擊“比對結(jié)果導(dǎo)入”，選擇比對通過的結(jié)果信息導(dǎo)入。3）貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票
認證通過之后，點擊“新增”，可錄入當(dāng)期認證通過的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票數(shù)據(jù)。（稅務(wù)機關(guān)代開的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票在不同模塊，錄入方式相同）4）代扣代繳稅收繳款憑證、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票、機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票等點擊“新增”錄入進項數(shù)據(jù)。5）進項稅額轉(zhuǎn)出額
點擊“錄入”，根據(jù)進項稅額轉(zhuǎn)出實際業(yè)務(wù)填寫對應(yīng)項目。6）進項發(fā)票查詢
點擊“查詢”，納稅人按需進行查詢
點擊“分類”，納稅人可對認證通過的發(fā)票進行批量設(shè)置“暫不抵扣”等相關(guān)操作。也可對進項發(fā)票進行分類歸集，如圖所示：7）通行費，原未抵扣且轉(zhuǎn)變用途后可抵扣的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)的進項稅額，在申報資料附列資料二第8欄“其他”中錄入。
2、銷項發(fā)票采集
1）增值稅專用發(fā)票點擊“開票系統(tǒng)查詢資料讀入”進入界面，最小化申報軟件，打開“稅控開票系統(tǒng)”。切換回申報軟件，點擊“讀發(fā)票查詢界面（逐張）”，開始稅控發(fā)票信息采集。2）貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票進入“貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票開票”，最小化申報軟件，打開“稅控開票系統(tǒng)”。切換回申報軟件，點擊“導(dǎo)入”，開始稅控發(fā)票信息采集。3）未開具發(fā)票
點擊“新增”，根據(jù)實際業(yè)務(wù)錄入未開具發(fā)票數(shù)據(jù)。該功能用于企業(yè)發(fā)生無票銷售業(yè)務(wù)時，在申報軟件中填寫相關(guān)信息用于增值稅申報。4）通用機打普通發(fā)票
點擊“新增”，根據(jù)實際業(yè)務(wù)錄入通用機打普票數(shù)據(jù)。（其他普通發(fā)票在不同模塊，錄入方式相同）5）其他銷項信息。
根據(jù)實際業(yè)務(wù)在其他模塊手工錄入銷項信息。
3、填寫報表
按順序生成附表、主表、附列資料等納稅申報表，核對報表中系統(tǒng)自動生成部分數(shù)據(jù)，并按實際的發(fā)生額完善需手工錄入部分數(shù)據(jù)。
每張報表確定數(shù)據(jù)無誤后點擊“保存”，再點擊“審核”，這樣才算真正完成該報表填寫。
4、網(wǎng)上申報
當(dāng)本期的所有報表都審核完畢，就可以進行網(wǎng)上申報。在流程界面中點擊【發(fā)送報表】或選擇菜單 “申報管理->網(wǎng)上申報”。
特別提示：若操作電腦未連接網(wǎng)絡(luò)，使用生成申報盤功能，生成報盤文件前往大廳或網(wǎng)站申報。
5、申報結(jié)果查詢
點擊主界面顯示各稅種申報情況，一目了然；也可手工點擊【更新反饋】下載結(jié)果；
6、稅款繳納
申報狀態(tài)為“申報成功”，即可進行稅款繳納。選擇“申報管理>>稅款繳納”或點擊申報流程上的【繳款】，即則可進行稅款繳納和查詢繳款結(jié)果。
7、完稅
本期納稅申報與繳款成功，可以完稅來結(jié)束本期申報，以繼續(xù)下一期申報。