eTaxSh3

eTaxSh3正式版是一款非常實用的網上報稅與認證軟件，由上海中軟傾力打造。通過這款軟件，您可以方便地將您每月的財務報表發(fā)送到國稅局申報，免去了遠程抄報稅的繁瑣程序，大大節(jié)約了您的寶貴時間。

eTax@sh 3網上申報常見問題匯總：

又見申報期！金三時代，這個月的申報您還習慣嗎？

小編為您匯總編寫了有關eTax@SH 3網上申報的4類常見問題

1.熱點問題

1、eTax@SH 3報稅軟件數據存在路徑在哪里？

答：本月eTax@SH 3報稅軟件數據存放路徑默認修改為“我的文檔”—“ eTaxSH 3” —“etax3.dat”，無論卸載重裝軟件均不會影響該文件，軟件重裝后自動讀取該路徑下數據文件。如果想要更換存放路徑請點擊“菜單”—“工具”—“選項”—“高級選項”進行設置。注：只能通過軟件設置更換數據存放路徑，不可自行移動該數據文件。

2、eTax@SH 3報稅軟件待完成中，多了KJ017扣繳個人所得稅報告表怎么辦？

答：該表是“上海個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”軟件的超鏈接，點擊填寫可自動接入該系統(tǒng)進行申報填寫。注：eTax@SH 3報稅軟件和“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”必須安裝在同一臺電腦內才能實現該功能。

3、增值稅一般納稅人上期留抵數據不正確怎么辦？

答：原因是上月增值稅一般納稅人該表第20行（期末留抵數據）不正確，請先至已發(fā)件中查看上月增值稅一般納稅人第20行（期末留抵數據）數據。如數據正確，請點擊“帳戶”—“更新核定”即可；如不正確請至大廳更正上月申報數據。

4、一窗式比對有異常能否清卡？

答：增值稅申報成功，但一窗式比對有異常將不允許清卡，必須作廢重新申報或聯系主管稅務機關處理，直至無“一窗式比對異�！安趴汕蹇�。

5、“上海個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中生產經營所屬期顯示異�！�1899…2088”，該如何處理？

答：操作1."系統(tǒng)設置"—"生產經營"—“征收方式”—“下載”。2."系統(tǒng)設置"—"生產經營"—"投資人信息"—“下載”

6、會計報表“年初余額”未自動生成，怎么辦？

答：需自行輸入。

7、季度申報的企業(yè)咨詢，本月會計報表打開后顯示的所屬期還是上一季度的，無法修改？

答：季度申報的企業(yè)，本月無需申報會計報表，季報用戶申報月分別為1、4、7、10月。

8、個稅申報境外人員基本信息修改姓名報錯。由于在申報外國人個稅時姓名輸錯，證件號正確，如何進行修正？

答：1.請先點擊右下角的“關于”，看一下軟件版本號是否為2.1.032以上，如果不是最新軟件，請更新軟件后再操作�！�2.查看申報期是否正確。

2.CA問題

1、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候，提示7001報錯，點開錯誤詳情是“連接設備錯誤”，如何解決？

答：更換U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重裝協卡助手。

2、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的的時候，提示7001報錯，點開錯誤詳情顯示是“設備已鎖定”，如何解決？

答：CA證書設備被鎖定了，需要去CA中心現場解鎖后才能使用。解鎖后記得聯系對口網上電子報稅服務商重新開通序列號。 

3、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候，提示7001報錯，點開錯誤詳情顯示是“私鑰密碼錯誤，請注意大小寫”，如何解決？

答：密碼輸入錯誤了，檢查后重新輸入，如已無法找回密碼，需要去CA中心現場重置密碼了。

4、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候，提示7001報錯，點開錯誤詳情顯示是“簽名失敗”，如何解決？

答：更換U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重裝協卡助手。

5、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候，提示異常報錯：8004 錯誤詳情：登入失敗，失敗原因：未獲取到用戶的證書信息，請確認是否開戶！

答：聯系對口網上電子報稅服務商提供CA序列號查詢并處理。

6、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候。提示異常報錯：8104 錯誤詳情：登錄失敗，失敗原因：該企業(yè)稅號未開戶！

答：聯系對口網上電子報稅服務商提供CA序列號查詢并處理。

3.核定問題

1、填寫企業(yè)所得稅申報表，累計金額就是本期金額填寫的數字，沒有加上上一季度數字，怎么解決？

答：由于期初數據不對，需先刪除報表，然后點擊帳戶-更新核定，再重新打開報表查看期初數據，數據正確后填寫。如不正確，需聯系主管稅務機關。

2、無增值稅申報表怎么辦？

答：點擊帳戶-更新核定，如果還是沒有，聯系主管稅務機關修正金三系統(tǒng)中稅種核定，核定模塊中不可有增值稅按次且有效的稅種核定，不可有月、季混合且有效增值稅核定。

3、無企業(yè)所得稅申報表怎么辦？

答：點擊帳戶-更新核定，如果還是沒有，聯系主管稅務機關。

4、無會計報表怎么辦？

答：點擊帳戶-刷新，如果還是沒有，聯系主管稅務機關修正財務會計制度備案。根據市財政局《關于轉發(fā)<財政部關于公布若干廢止和失效的會計準則制度類規(guī)范性文件目錄的通知>》（滬財會【2015】12號），外商投資、工業(yè)、旅游、飲食服務業(yè)、商品流通、施工、房地產開發(fā)、對外經濟合作將不再使用，原來認定使用該類會計報表的納稅人，應當主動向主管稅務機關申請更換備案新的會計制度，使用新的會計報表。

提示：以上問題若更新核定后仍然缺少報表或者期初數據有誤的話，需聯系主管稅務機關解決。

4.繳款問題

1、扣款失敗返回代碼詳解：

（1）扣款返回代碼為999，扣款返回名稱為核心征管連接稅庫銀超時。

（2）扣款返回代碼為F02，扣款返回名稱為與國庫通訊超時通訊故障。

（3）扣款返回代碼為F92，扣款返回名稱為通信異常。

（4）扣款返回代碼為F99，扣款返回名稱為稅庫銀系統(tǒng)無法訪問。

（5）扣款返回代碼為F70，扣款返回名稱為MQ發(fā)送消息失敗。

（6）扣款返回代碼為F81，扣款返回名稱為系統(tǒng)當前非工作狀態(tài)。

（7）扣款返回代碼為F8A，扣款返回名稱為非該種業(yè)務受理時間。

（8）扣款返回代碼為FD2，扣款返回名稱為稅庫銀本地服務失敗。

（9）扣款返回代碼為002，扣款返回名稱為作廢。

（10）扣款返回代碼為FFF，扣款返回名稱為原交易狀態(tài)不明。（1）～（10）解決方法：稍后（3小時左右）重新繳款。

（11）扣款返回代碼為F11，扣款返回名稱為賬戶余額不足支付。

（12）扣款返回代碼為FG0，扣款返回名稱為賬戶透支。（11）～（12）解決方法：補足賬戶余額后重新繳款。

（13）扣款返回代碼為FA2，扣款返回名稱為賬號、戶名不符。（13）解決方法：與主管稅務機關、開戶銀行核對三方協議。

（14）扣款返回代碼為FG5，扣款返回名稱為共享參數表中無此預算科目或輔助標志錯誤。（14）解決方法：與主管稅務機關確認核定信息是否有誤。

（15）扣款返回代碼為FA1，扣款返回名稱為賬號不存在。

（16）扣款返回代碼為FA9，扣款返回名稱為賬戶未簽約。

（17）扣款返回代碼為FAB，扣款返回名稱為賬戶狀態(tài)錯。

（18）扣款返回代碼為FG8，扣款返回名稱為賬戶狀態(tài)不允許扣款。

（19）扣款返回代碼為FG9，扣款返回名稱為銀行系統(tǒng)內部錯誤。

（20）扣款返回代碼為F9A，扣款返回名稱為其他錯誤。（15）～（20）解決方法：與開戶銀行核對賬戶。

2、申報成功回執(zhí)已收取，點擊繳款無繳款信息

答：（1）、零申報及低于1元稅額均無需繳款。（2）、如扣款失敗，再次點擊繳款無繳款信息，查詢銀行帳戶是否已扣除稅款。（3）、排除以上二點內容，請隔日進軟件點擊“帳戶”——“更新核定”后再次繳款。

5.填寫問題

1、增值稅一般納稅人主表期初數不符？

答：eTax@SH 3與eTax@SH2.0（即我們之前使用的etax@SH網上報稅）是后臺兩套不同系統(tǒng)的客戶端，所以取數規(guī)則不同。比如：主表第25行本年累計取數為上一年12月的期末留抵稅額。主表中即征即退與一般項目為并列關系而非包含關系等。若報表中的累計數與您的預期不符，請聯系主管稅務機關查看金稅三期系統(tǒng)前臺的數值是否相同。

2、《營改增稅負分析測算表》填入負數銷售額審核報錯？

答：若填入負數銷售額，按照審核提示在第11列對應行次填入負數抹平即可。

3、附加稅計稅依據與當前稅額不同？

答：若是混業(yè)納稅人，附加稅計稅依據是按照您填寫的附表1按銷售額分拆得來的。上半部分是貨物/勞務的稅額，下半部分是服務/不動產/無形資產的稅額。記住重要的一點：附加稅計稅依據看且僅看主表34行應補退稅額。

4、“增值稅一般納稅人”申報表，點擊保存審核提示“B50中第3列各行之和應等于價稅合計應為值！

答：營改增企業(yè)”凡在增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細）填寫過以下行次2、4、5、9b、12、13a、13b，務必至B50“營改增”稅負分析測試明細表中填寫對應內容。

5、“增值稅一般納稅人”申報表，點擊保存審核提示“！B45中第1行第2列‘稅額’應等于B07中第3列的第12行 -第11行-第10行的數值！

答：填寫完B07增值稅納稅申報表附列資料（二）（本期進項稅額明細）中的“申報抵扣的進項稅額”后務必填寫B(tài)45本期抵扣進項稅額結構明細表（按稅率分類填寫），且本期抵扣進項稅額結構明細表中的合計稅額應等于附表二第12行的稅額。

6、ZL001企業(yè)會計準則（一般企業(yè)）財務報表，利潤表有變動，是填本期數和上期數，沒有了“本年累計”是嗎？

答：“本期數”指本年累計數，“上期數”是指上年同期累計數，而小企業(yè)會計準則等中期報表，則是使用“本月（季）數”和“本年累計數”進行填寫。

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